Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00064/15 | Slovenský plyn.priemysel | 10.4.2015 | 18 929,17 EUR s DPH |
| 01/00067/15 | MAGNA E.A. s.r.o. | 10.4.2015 | 606,65 EUR s DPH |
| 01/00068/15 | WORLDCOLOUR s.r.o | 10.4.2015 | 365,24 EUR s DPH |
| 0061/15 | Obchodná akademia M.Hodžu | 10.4.2015 | 567,00 EUR s DPH |
| 0062/15 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín | 10.4.2015 | 705,10 EUR s DPH |
| 0063/15 | Slovenský plyn.priemysel | 10.4.2015 | 2 197,14 EUR s DPH |
| 08/00170/15 | 09.4.2015 | 163,68 EUR s DPH | |
| 08/00171/15 | 09.4.2015 | 22,32 EUR s DPH | |
| 08/00172/15 | 09.4.2015 | 266,11 EUR s DPH | |
| 0059/15 | Peter Vaculík | 09.4.2015 | 594,00 EUR s DPH |
| 0060/15 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 09.4.2015 | 3 237,00 EUR s DPH |
| 08/00168/15 | 08.4.2015 | 676,01 EUR s DPH | |
| 08/00169/15 | 08.4.2015 | 248,83 EUR s DPH | |
| 01/00065/15 | Slovenský plyn.priemysel | 08.4.2015 | -1 964,51 EUR s DPH |
| 01/00066/15 | Slovenský plyn.priemysel | 08.4.2015 | 123,13 EUR s DPH |
| 0058/15 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 08.4.2015 | 64,03 EUR s DPH |
| 08/00163/15 | 07.4.2015 | 15,98 EUR s DPH | |
| 08/00164/15 | 07.4.2015 | 413,33 EUR s DPH | |
| 08/00165/15 | 07.4.2015 | 788,76 EUR s DPH | |
| 08/00166/15 | 07.4.2015 | 963,58 EUR s DPH | |
| 08/00167/15 | 07.4.2015 | 543,41 EUR s DPH | |
| 09/00009/15 | 07.4.2015 | 7,68 EUR s DPH | |
| 09/00010/15 | 07.4.2015 | 93,00 EUR s DPH | |
| 01/00060/15 | Slovenský plyn.priemysel | 07.4.2015 | 340,00 EUR s DPH |
| 01/00061/15 | Lumaslov | 07.4.2015 | 51,84 EUR s DPH |
| 01/00062/15 | BOS servis v.o.s. | 07.4.2015 | 38,09 EUR s DPH |
| 01/00063/15 | Peter Bušo | 07.4.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| 0054/15 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín | 07.4.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| 0055/15 | ODIN SECURITY s.r.o. | 07.4.2015 | 39,83 EUR s DPH |
| 0056/15 | KK TTS | 07.4.2015 | 2 125,50 EUR s DPH |
| 0057/15 | BOS servis v.o.s. | 07.4.2015 | 112,39 EUR s DPH |
| 01/00059/15 | Slovak Telecom a.s. | 06.4.2015 | 156,12 EUR s DPH |
| 0053/15 | Slovak Telecom a.s. | 06.4.2015 | 53,77 EUR s DPH |
| 01/00058/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 31,12 EUR s DPH |
| 0050/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 0,07 EUR s DPH |
| 0051/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 18,02 EUR s DPH |
| 0052/15 | Slovak Telecom a.s. | 05.4.2015 | 25,46 EUR s DPH |
| 08/00162/15 | 02.4.2015 | 354,82 EUR s DPH | |
| 01/00056/15 | MAGNA E.A. s.r.o. | 02.4.2015 | 2 295,41 EUR s DPH |
| 01/00057/15 | MAGNA E.A. s.r.o. | 02.4.2015 | 700,38 EUR s DPH |
| 0049/15 | Impromat-Slov., spol. s.r.o. | 02.4.2015 | 62,29 EUR s DPH |
| 08/00159/15 | 31.3.2015 | 210,82 EUR s DPH | |
| 08/00160/15 | 31.3.2015 | 80,58 EUR s DPH | |
| 08/00161/15 | 31.3.2015 | 1 388,39 EUR s DPH | |
| 01/00054/15 | SEKO TRENCIN S.R.O | 31.3.2015 | 45,40 EUR s DPH |
| 01/00055/15 | FIBEZ, s.r.o. | 31.3.2015 | 136,80 EUR s DPH |
| 0048/15 | FIBEZ, s.r.o. | 31.3.2015 | 43,20 EUR s DPH |
| 08/00158/15 | 30.3.2015 | 139,44 EUR s DPH | |
| 08/00151/15 | 27.3.2015 | 725,76 EUR s DPH | |
| 08/00152/15 | 27.3.2015 | 399,18 EUR s DPH |