Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00046/15 | TORBIA, s.r.o. | 11.3.2015 | 197,76 EUR s DPH |
| 08/00121/15 | 10.3.2015 | 177,47 EUR s DPH | |
| 0039/15 | 10.3.2015 | 462,00 EUR s DPH | |
| 08/00115/15 | 09.3.2015 | 35,68 EUR s DPH | |
| 08/00116/15 | 09.3.2015 | 165,53 EUR s DPH | |
| 08/00117/15 | 09.3.2015 | 906,42 EUR s DPH | |
| 08/00118/15 | 09.3.2015 | 385,63 EUR s DPH | |
| 08/00119/15 | 09.3.2015 | 105,60 EUR s DPH | |
| 08/00120/15 | 09.3.2015 | 192,60 EUR s DPH | |
| 01/00040/15 | 09.3.2015 | 454,83 EUR s DPH | |
| 01/00041/15 | 09.3.2015 | 700,38 EUR s DPH | |
| 01/00042/15 | 09.3.2015 | 2 295,41 EUR s DPH | |
| 01/00044/15 | 09.3.2015 | 22 730,18 EUR s DPH | |
| 0034/15 | 09.3.2015 | 2 003,42 EUR s DPH | |
| 0035/15 | 09.3.2015 | 64,03 EUR s DPH | |
| 01/00043/15 | Slovak Telecom a.s. | 09.3.2015 | 123,90 EUR s DPH |
| 0036/15 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 09.3.2015 | 3 237,00 EUR s DPH |
| 0037/15 | Slovak Telecom a.s. | 09.3.2015 | 44,04 EUR s DPH |
| 0038/15 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín | 09.3.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| 08/00114/15 | 06.3.2015 | 220,33 EUR s DPH | |
| 01/00038/15 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 06.3.2015 | 4 178,35 EUR s DPH |
| 08/00111/15 | 05.3.2015 | 266,44 EUR s DPH | |
| 08/00112/15 | 05.3.2015 | 1 074,08 EUR s DPH | |
| 08/00113/15 | 05.3.2015 | 222,00 EUR s DPH | |
| 0032/15 | 05.3.2015 | 62,66 EUR s DPH | |
| 0033/15 | 05.3.2015 | 39,83 EUR s DPH | |
| 09/00007/15 | 05.3.2015 | 33,00 EUR s DPH | |
| 01/00037/15 | Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot | 05.3.2015 | 100,39 EUR s DPH |
| 01/00039/15 | BOS servis v.o.s. | 05.3.2015 | 32,35 EUR s DPH |
| 09/00006/15 | BOS servis v.o.s. | 05.3.2015 | 9,58 EUR s DPH |
| 08/00106/15 | 04.3.2015 | 15,98 EUR s DPH | |
| 08/00107/15 | 04.3.2015 | 351,12 EUR s DPH | |
| 08/00108/15 | 04.3.2015 | 602,33 EUR s DPH | |
| 08/00109/15 | 04.3.2015 | 296,54 EUR s DPH | |
| 08/00110/15 | 04.3.2015 | 130,85 EUR s DPH | |
| 01/00031/15 | 04.3.2015 | 620,00 EUR s DPH | |
| 01/00032/15 | 04.3.2015 | 6,56 EUR s DPH | |
| 01/00033/15 | 04.3.2015 | 51,84 EUR s DPH | |
| 01/00034/15 | 04.3.2015 | 136,80 EUR s DPH | |
| 01/00035/15 | 04.3.2015 | 389,57 EUR s DPH | |
| 0029/15 | 04.3.2015 | 43,20 EUR s DPH | |
| 09/00005/15 | 04.3.2015 | 93,00 EUR s DPH | |
| 01/00036/15 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2015 | 32,75 EUR s DPH |
| 0028/15 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2015 | 0,07 EUR s DPH |
| 0030/15 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2015 | 13,84 EUR s DPH |
| 0031/15 | Slovak Telecom a.s. | 04.3.2015 | 26,79 EUR s DPH |
| 08/00103/15 | 03.3.2015 | 503,35 EUR s DPH | |
| 08/00104/15 | 03.3.2015 | 92,46 EUR s DPH | |
| 08/00105/15 | 03.3.2015 | 256,03 EUR s DPH | |
| 01/00030/15 | 03.3.2015 | 44,95 EUR s DPH |