| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
0086/19
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
10.4.2019 |
38,95 EUR s DPH |
|
0087/19
|
FM Consulting, spol. s.r.o. |
10.4.2019 |
72,00 EUR s DPH |
|
0088/19
|
Juraj Čelko |
10.4.2019 |
1 100,03 EUR s DPH |
|
0089/19
|
Juraj Káčer - MDS |
10.4.2019 |
128,00 EUR s DPH |
|
0090/19
|
ODOS Trenčín Veľkoobchod hadice a príslušenstvo, výrobky z PVC a gumy Marián Maláň |
10.4.2019 |
49,45 EUR s DPH |
|
08/00196/19
|
DEMIFOOD spol.s r.o. |
09.4.2019 |
133,06 EUR s DPH |
|
08/00197/19
|
PRAD s.r.o. |
09.4.2019 |
567,94 EUR s DPH |
|
08/00198/19
|
Falco |
09.4.2019 |
105,15 EUR s DPH |
|
08/00202/19
|
Falco |
09.4.2019 |
87,16 EUR s DPH |
|
01/00083/19
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
09.4.2019 |
20 626,66 EUR s DPH |
|
01/00084/19
|
Ľudovít Gereg- Servis |
09.4.2019 |
64,89 EUR s DPH |
|
0083/19
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
09.4.2019 |
1 576,42 EUR s DPH |
|
0084/19
|
Ľudovít Gereg- Servis |
09.4.2019 |
129,78 EUR s DPH |
|
0085/19
|
Peter Vaculík |
09.4.2019 |
384,00 EUR s DPH |
|
08/00191/19
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
08.4.2019 |
277,37 EUR s DPH |
|
08/00192/19
|
PRAD s.r.o. |
08.4.2019 |
305,96 EUR s DPH |
|
08/00193/19
|
Falco |
08.4.2019 |
225,70 EUR s DPH |
|
08/00194/19
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
08.4.2019 |
110,14 EUR s DPH |
|
08/00195/19
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
08.4.2019 |
60,29 EUR s DPH |
|
01/00081/19
|
Inta s.r.o. |
08.4.2019 |
158,40 EUR s DPH |
|
01/00082/19
|
Peter Šúry |
08.4.2019 |
143,47 EUR s DPH |
|
08/00188/19
|
DEMIFOOD spol.s r.o. |
05.4.2019 |
680,99 EUR s DPH |
|
08/00189/19
|
PRAD s.r.o. |
05.4.2019 |
489,60 EUR s DPH |
|
08/00190/19
|
Falco |
05.4.2019 |
354,68 EUR s DPH |
|
01/00077/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
05.4.2019 |
137,49 EUR s DPH |
|
01/00078/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
05.4.2019 |
12,46 EUR s DPH |
|
01/00079/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
05.4.2019 |
34,63 EUR s DPH |
|
01/00080/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
05.4.2019 |
1 941,89 EUR s DPH |
|
0078/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
05.4.2019 |
439,68 EUR s DPH |
|
0079/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
05.4.2019 |
46,64 EUR s DPH |
|
0080/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
05.4.2019 |
23,08 EUR s DPH |
|
0081/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
05.4.2019 |
8,44 EUR s DPH |
|
09/00009/19
|
BOS©, s.r.o. |
04.4.2019 |
18,53 EUR s DPH |
|
01/00075/19
|
BOS©, s.r.o. |
04.4.2019 |
19,39 EUR s DPH |
|
01/00076/19
|
WORLDCOLOUR s.r.o. |
04.4.2019 |
572,59 EUR s DPH |
|
0076/19
|
BOS©, s.r.o. |
04.4.2019 |
154,26 EUR s DPH |
|
0077/19
|
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša |
04.4.2019 |
1 180,95 EUR s DPH |
|
08/00184/19
|
DEMIFOOD spol.s r.o. |
03.4.2019 |
1 205,03 EUR s DPH |
|
08/00186/19
|
PRAD s.r.o. |
03.4.2019 |
405,54 EUR s DPH |
|
08/00187/19
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
03.4.2019 |
167,23 EUR s DPH |
|
08/00185/19
|
Falco |
03.4.2019 |
540,02 EUR s DPH |
|
01/00071/19
|
SEKO TRENČÍN s.r.o. |
03.4.2019 |
42,54 EUR s DPH |
|
01/00073/19
|
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. |
03.4.2019 |
144,00 EUR s DPH |
|
01/00074/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
03.4.2019 |
2 097,48 EUR s DPH |
|
0072/19
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
03.4.2019 |
59,70 EUR s DPH |
|
0073/19
|
EUROSTORE, s.r.o. |
03.4.2019 |
87,63 EUR s DPH |
|
0074/19
|
MG Rink, s.r.o. |
03.4.2019 |
300,00 EUR s DPH |
|
0075/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
03.4.2019 |
36,14 EUR s DPH |
|
08/00182/19
|
PRAD s.r.o. |
02.4.2019 |
208,69 EUR s DPH |
|
08/00183/19
|
Falco |
02.4.2019 |
161,32 EUR s DPH |
