Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00111/23

Faktúra doručená:19.5.2023
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.4.-9.5.2023 ŠI
Stočné 7.4.-9.5.2023 ŠI
Vodné 7.4.-9.5.2023 ŠJ
Stočné 7.4.-9.5.2023 ŠJ
VPO 7.4.-9.5.2023 ŠI
VPO 7.4.-9.5.2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 796,39 EUR