Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00297/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo objednávky:OBJ104/23
Dodávateľ
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o
Kubranská 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Paplóny a vankúše ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 382,40 EUR