Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00271/24

Faktúra doručená:07.11.2024
Číslo objednávky:OBJ
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,39 EUR