Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00267/24

Faktúra doručená:06.11.2024
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.10.-30.10.2024 ŠI
Stočné 9.10.-30.10.2024 ŠI
VPO 9.10.-30.10.2024 ŠI
Vodné 9.10.-30.10.2024 ŠJ
Stočné 9.10.-30.10.2024 ŠJ
VPO 9.10.-30.10.2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 722,85 EUR