Faktúra 0338/24

Faktúra doručená:	20.11.2024
Číslo objednávky:	OBJ119/24

Dodávateľ
Katarína Ďurišová - KATKA-ŠPORT
Ivana Krasku 1804/24B
02001 Púchov

IČO:	37485644

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Revízia športového náradia SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 397,00 EUR