Faktúra 01/00287/24

Faktúra doručená:	26.11.2024
Číslo objednávky:	OBJ136/24

IČO:	36006912

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Nastavenie konfigurácia SW ŠJ
Oprava terminálu VŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 046,00 EUR