Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00289/24

Faktúra doručená:28.11.2024
Číslo objednávky:OBJ133/24
Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava snežnej frézy ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,42 EUR