Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0081/25

Faktúra doručená:21.3.2025
Číslo objednávky:OBJ022/25
Dodávateľ
FROST - service, s.r.o.
Púchovská 118
020 61 Lednické Rovne
IČO:31645640
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava ochranných sietí v RHA - havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 931,00 EUR