Faktúra 0116/25

Faktúra doručená:	10.4.2025
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 7.3.-3.4.2025 SŠŠ RHA
Stočné 7.3.-3.4.2025 SŠŠ RHA

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 932,35 EUR