Faktúra 0123/25

Faktúra doručená:	22.4.2025
Číslo objednávky:	OBJ026/25

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24
911 01 Trenčín

IČO:	00351806

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Zabezpečenie cateringu na otvorení RHA SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 563,20 EUR