Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0144/25

Faktúra doručená:09.5.2025
Číslo objednávky:OBJ041/25
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál na RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 788,26 EUR