Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0165/25

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo zmluvy:ZoD zo dňa 22.4.2025
Dodávateľ
DAMI - TZB, spol. s r.o.
Žerotínova bašta 9A
940 01 Nové Zámky
IČO:45336628
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava rozvodu požiarnej vody - RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 568,80 EUR