Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00112/25

Faktúra doručená:06.6.2025
Číslo zmluvy:SZ2025/OM1911SS
Dodávateľ
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
IČO:46754768
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz kuchynského odpadu za 5/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,94 EUR