Faktúra 01/00142/25

Faktúra doručená:	14.7.2025
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 875,12 EUR