Faktúra 01/00149/25

Faktúra doručená:29.7.2025
Číslo zmluvy:Z20252878_Z

Dodávateľ
Gastroservis, spol. s r.o.
Strojnícka 2907/8
821 05 Bratislava
IČO:44447507
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Sušička príborov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 616,20 EUR