Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00148/25

Faktúra doručená:28.7.2025
Číslo objednávky:OBJ054/25
Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Hlavná 488/4
911 05 Trenčín
IČO:47596490
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava svietidiel v kuchyni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 783,45 EUR