Faktúra 01/00169/25

Faktúra doručená:	14.8.2025
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 152,91 EUR