Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00152/25

Faktúra doručená:01.8.2025
Číslo zmluvy:GZ1/2025/003
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava potrubia plynového potrubia a prívodu vody ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 331,57 EUR