Faktúra 01/00146/25

Faktúra doručená:23.7.2025
Číslo objednávky:OBJ039/25

Dodávateľ
BYTAS s.r.o.
Ľ. Stárka 16
91105 Trenčín
IČO:31673112
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava dodávky TÚV do objektu internátu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 458,94 EUR