Faktúra 01/00165/25

Faktúra doručená:08.8.2025
Číslo zmluvy:Z20252626_Z

Dodávateľ
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Clementisova 5119/16
036 01 Martin
IČO:44798695
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie za 7/2025 ŠI
Pranie za 7/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 071,95 EUR