Faktúra 0277/25

Faktúra doručená:	18.9.2025
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 6.8. - 3.9.2025 RHA
Stočné 6.8.-3.9.2025 RHA

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 668,62 EUR