Faktúra 0317/25

Faktúra doručená:	13.10.2025
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 4.9.-6.10.2025 RHA
Stočné 4.9.-6.10.2025 RHA

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 538,64 EUR