Faktúra 01/00205/25

Faktúra doručená:06.10.2025

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Internet za kotolňu 9/2025 ŠI
Internet za kotolňu 9/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,36 EUR