Faktúra 0323/25

Faktúra doručená:20.10.2025
Číslo zmluvy:ZML_0007 2025 JD

Dodávateľ
KOLTEN, spol. s r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 Prievidza
IČO:36347779
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Jesenný servis klimatizačných zariadení v RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 801,45 EUR