Faktúra 01/00219/25

Faktúra doručená:03.11.2025

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hovory v pevnej sieti ŠI
Hovory v pevnej sieti ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -26,23 EUR