Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00217/25

Faktúra doručená:27.10.2025
Číslo zmluvy:Z20255614_Z
Dodávateľ
ITSK s.r.o.
Zelená 29
949 05 Nitra
IČO:36556050
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výpočtová technika - notebooky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 901,84 EUR