Faktúra 01/00234/25

Faktúra doručená:07.11.2025
Číslo zmluvy:SZ2025/OM1911SS

Dodávateľ
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
IČO:46754768
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz kuchynského odpadu za 10/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 758,57 EUR