Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00231/25

Faktúra doručená:06.11.2025
Číslo objednávky:OBJ096/25
Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Hlavná 488/4
911 05 Trenčín
IČO:47596490
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava elektrorozvádzača kuchyne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 180,00 EUR