Faktúra 0354/25

Faktúra doručená:	14.11.2025
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 7.10.- 6.11.2025 RHA
Stočné 7.10.-6.11.2025 RHA

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 766,55 EUR