Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00232/25

Faktúra doručená:06.11.2025
Číslo objednávky:OBJ099/25
Dodávateľ
Vranák plus, s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:57126356
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prečistenie kanalizačného potrubia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 738,00 EUR