Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00233/25

Faktúra doručená:06.11.2025
Číslo objednávky:OBJ105/25
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 583,35 EUR