Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00240/25

Faktúra doručená:14.11.2025
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.10.-6.11.2025 ŠI
Stočné 7.10.-6.11.2025 ŠI
VPO 7.10.-6.11.2025 ŠI
Vodné 7.10.-6.11.2025 ŠJ
Stočné 7.10.-6.11.2025 ŠJ
VPO 7.10.-6.11.2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 137,02 EUR