Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00073/14

Faktúra doručená:17.3.2014
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 07.02.-06.03.2014 ŠI
Stočné 07.02.-06.03.2014 ŠI
Vodné 07.02.-06.03.2014 ŠJ
Stočné 07.02.-06.03.2014 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 041,13 EUR