Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00264/25

Faktúra doručená:04.12.2025
Číslo objednávky:OBJ113/25
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
WC keramika s príslušenstvom ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 880,00 EUR