Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00263/25

Faktúra doručená:03.12.2025
Číslo zmluvy:GZ1/2025/003
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava splachovača WC v ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,30 EUR