Faktúra 01/00278/25

Faktúra doručená:08.12.2025
Číslo objednávky:OBJ119/25

Dodávateľ
Lekáreň Delta s. r. o.
Inovecká 1124/9
911 01 Trenčín
IČO:47379669
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lieky do lekárničiek ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 421,61 EUR