Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00223/14

Faktúra doručená:15.8.2014
Číslo objednávky:OBJ117/14
Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 3
911 08 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,06 EUR