Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0056/16

Faktúra doručená:17.3.2016
Číslo zmluvy:Dohoda z 25.1.2016
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia 02/2016 bazén ŠG
Vodné 02/2016 bazén ŠG
Stočné 02/2016 bazén ŠG
Voda z povrch.odtoku 02/2016 bazén ŠG
Mzda 02/2016 bazén ŠG
Odvod ZP 02/2016 bazén ŠG
Odvod NP 02/2016 bazén ŠG
Odvod SP 02/2016 ŠG bazén
Odvod ÚP 02/2016 bazén ŠG
Odvody INVP 02/2016 bazén ŠG
Odvody PVN 02/2016 ŠG
Odvod RF 02/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 825,55 EUR