| Faktúra doručená: | 22.4.2016 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná športová škola |
| Kožušnícka 2 |
| 91101 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| El.energia 03/2016 bazén ŠG |
| Vodné 03/2016 bazén ŠG |
| Stočné 03/2016 bazén ŠG |
| VPO 03/2016 bazén ŠG |
| Mzda 03/2016 bazén ŠG |
| ZP 03/2016 bazén ŠG |
| NP 03/2016 bazén ŠG |
| SP 03/2016 bazén ŠG |
| ÚP 03/2016 bazén ŠG |
| INVP 03/2016 bazén ŠG |
| PVN 03/2016 bazén ŠG |
| RF 03/2016 bazén ŠG |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
917,13 EUR |
