| Faktúra doručená: | 17.6.2016 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná športová škola |
| Kožušnícka 2 |
| 91101 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| El.energia 05/2016 bazén ŠG |
| Vodné 05/2016 bazén ŠG |
| Stočné 05/2016 bazén ŠG |
| VPO 05/2016 bazén ŠG |
| Mzda 05/2016 bazén ŠG |
| Odvod ZP 5/2016 bazén ŠG |
| Odvod NP 5/2016 bazén ŠG |
| Odvod SP 5/2016 bazén ŠG |
| Odvod ÚP 5/2016 bazén ŠG |
| Odvod INVP 5/2016 bazén ŠG |
| Odvod PVN 5/2016 bazén ŠG |
| Odvod RF 5/2016 bazén ŠG |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
752,30 EUR |
