Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00139/16

Faktúra doručená:14.6.2016
Číslo objednávky:OBJ077/16
Dodávateľ
Peter Pleva AUTOPEGA
Dolná Súča 847
913 32 Dolná Súča
IČO:40498328
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011AR ŠI
Pneumatiky TN011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,00 EUR