Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00209/16

Faktúra doručená:06.9.2016
Číslo objednávky:OBJ001/16
Dodávateľ
SEKO Trenčín, s.r.o.
Zlatovska 9
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠI
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,14 EUR