Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00227/16

Faktúra doručená:12.9.2016
Číslo objednávky:OBJ121/16
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 621,60 EUR