Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00239/16

Faktúra doručená:26.9.2016
Číslo objednávky:OBJ143/16
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava guľového ventilu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,72 EUR