Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0220/16

Faktúra doručená:20.10.2016
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 9/2016 bazén ŠG
Vodné 09/2016 bazén ŠG
Stočné 09/2016 bazén ŠG
VPO 09/2016 bazén ŠG
Mzda 09/2016 bazén ŠG
Odvod ZP 09/2016 bazén ŠG
Odvod NP 09/2016 bazén ŠG
Odvod SP 09/2016 bazén ŠG
Odvod ÚP 09/2016 bazén ŠG
Odvod INVP 09/2016 bazén ŠG
Odvod PVN 09/2016 bazén ŠG
Odvod RF 09/2016 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 855,21 EUR