Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00341/16

Faktúra doručená:16.12.2016
Číslo objednávky:OBJ201/16
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Počítače ŠI
Počítače ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 705,47 EUR