Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00345/16

Faktúra doručená:19.12.2016
Číslo objednávky:OBJ207/16
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie kuchyňa SZŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,11 EUR